Instrukcja wystawienia faktury korygującej w KSeF

🔹 Krok 1: Znajdź fakturę pierwotną

• Odszukaj fakturę, którą chcesz skorygować w swoim systemie księgowym.
• Sprawdź jej:
  • numer KSeF (tzw. identyfikator KSeF),
  • datę wystawienia,
  • dane nabywcy i sprzedawcy.

👉 To kluczowe – bez numeru KSeF nie wystawisz poprawnej korekty.

🔹 Krok 2: Wybierz opcję „faktura korygująca”

W systemie księgowym:

• wybierz funkcję „wystaw korektę” / „faktura korygująca”,
• system zwykle automatycznie pobierze dane z faktury pierwotnej.

🔹 Krok 3: Uzupełnij dane korekty

Obowiązkowe elementy:

• numer faktury pierwotnej (KSeF ID),
• przyczyna korekty (np. rabat, zwrot towaru, błąd w cenie),
• data wystawienia korekty.

Następnie popraw:

• ceny, ilości lub stawki VAT,
• wartości netto, VAT i brutto.

👉 W zależności od systemu:

• wpisujesz wartości po korekcie, albo
• wskazujesz różnicę (zmniejszenie/zwiększenie).

🔹 Krok 4: Sprawdź poprawność

Przed wysyłką upewnij się, że:

• kwoty się zgadzają (pozycje = podsumowanie),
• wskazano prawidłową fakturę pierwotną,
• podano przyczynę korekty.

🔹 Krok 5: Wyślij korektę do KSeF

• system wygeneruje plik XML zgodny ze strukturą FA(2) (lub nowszą),
• wyślij dokument do KSeF.

🔹 Krok 6: Odbierz potwierdzenie

Po wysyłce otrzymasz:

• numer KSeF dla korekty,
• UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).

👉 Dopiero wtedy korekta jest oficjalnie wystawiona.